旗委旗人大旗政府旗政协 设为主页|加入收藏|信息报送

部门收支及三公经费预决算公开

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗扶贫开发办公室2019年部门预算公开报告

文章来源:旗扶贫办 编辑:赵月 发布时间:2019年04月11日 浏览次数:

目  录

 

      第一部分  部门概况

      一、部门主要职能、职责

      二、机构设置及预算单位构成情况

      第二部分  2019年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      第三部分  其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      二、政府采购预算情况说明

      三、国有资产占有使用情况说明

      四、项目支出绩效目标情况说明

      第四部分  名词解释

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      第六部分  2019年部门预算公开表

      一、财政拨款收支预算总表

      二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四、部门收支预算总表

      五、部门收入预算总表

      六、部门支出预算总表

      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      八、财政拨款“三公”经费支出预算表

      九、项目支出绩效目标申报表

 

      第一部分  部门概况

 

      一、主要职能

      (一)部门职能

      内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗扶贫开发办公室是鄂伦春自治旗人民政府工作部门,机构性质为国家机关,机构级别为正科级,系统类别属政府系统,由旗政府统一管理和协调。

      (二)部门主要职责

      (1)贯彻落实国家精准扶贫项目工作和相关优惠政策

      (2)做好建档立卡和信息平台工作

      (3)继续做好对贫困户的帮扶工作

      (4)做好三到村三到户扶贫项目实施和验收工作

      (5)落实革命老区的相关机构组建工作

      (6)扶持发展农村合作社

      (7)做好金融扶贫富民贷款项目和小额信贷监督检查工作

      (8)做好建档立卡农村低收入人员参加医疗保险

      二、机构设置及预算单位构成情况

      从预算单位构成看,鄂伦春自治旗扶贫开发办公室部门预算包括:局本级预算。

      (一)鄂伦春自治旗扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况

      扶贫办行政编6人.退休2人.建档立卡信息管理中心增加5个编制共8人。

      第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

      一、部门预算收支总体情况说明

      收入预算8852.11万元,比2018年预算增加了4030.94万元,增加83.61%,增加主要是由于今年扶贫攻坚任务依然较重并且相互关联业务较多,为更好的完成扶贫相关工作,提高工作效率,增加了今年的预算收入。

      支出预算8852.11万元,比2018年预算增加了4030.94万元,增加了83.61%,增加主要是由于今年扶贫攻坚任务依然较重并且相互关联业务较多,为更好的完成扶贫相关工作,提高工作效率,增加了今年的预算支出。

      (一)部门预算收入情况说明

      部门预算收入8852.11万元,其中:一般公共预算拨款8852.11万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

      (二)部门预算支出情况说明

      部门预算支出8852.11万元,其中:基本支出  228.11万元,占比2.58%;项目支出8624万元,占比97.42%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

      主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      (一)财政拨款规模情况

      财政拨款收支预算8852.11万元,包括:一般公共预算财政拨款8852.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

      (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

      1.社会保障和就业支出18.01万元,比上年预算数增加了11.87万元。主要用于退休费。

      2、卫生健康支出7.31万元,比上年预算数减少0.05万元。主要用于公共卫生服务方面的支出。

      3、行政单位医疗支出7.31万元 ,比上年预算数减少0.05万元。主要用于单位医疗保险支出。

      4、农林水支出 191.83万元,比上年预算数增加54.3万元。主要用于机构基本运行支出。

      5、住房保障支出10.96万元,比上年预算数增加0.82万元。主要用于职工住房公积金配套部分。

      6、项目支出 8624万元,比上年预算数增加3964万元。主要用于机构项目运行支出。

 

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于 ……   或我单位无政府性基金财政拨款预算.

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      财政拨款“三公”经费支出预算33.2万元,比上年预算减少24.8万元,下降43%;本年预算比上年执行数减少24.8万元,增长43%。其中:

      1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。

      2、公务接待费1万元,比上年预算数减少6万元,下降86%,本年预算比上年执行数减少6万元,下降86 %主要是由于相比去年扶贫工作下乡指导工作、培训和扶贫调研活动减少,扶贫工作准备进入下一阶段,并且今年使用公务卡管理制度,因此公务接待费减少。

      3、公务用车购置及运行维护费32.2万元,比上年预算减少18.8万元,下降37 %,本年预算比上年执行数减少18.8万元,下降37 %。其中,公务用车购置30万元,比上年预算增加30万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加30万元,增长100%;公务用车运行维护费2.2万元,本年预算比上年预算减少48.8万元,下降96%,比上年执行数减少48.8万元,增下降96%。主要是由于相比去年扶贫工作下乡指导工作、培训和扶贫调研活动减少,扶贫工作准备进入下一阶段,并且今年使用公务卡管理制度,因此公务用车运行维护费减少。而且由于公务用车已经报废单位今年需购入新的公务用车,因此公务用车购置费增加。

 

      第三部分  其他公开事项说明

 

      一、机关运行经费安排情况说明

      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2019年,我局机关运行经费财政拨款预算16.09万元,比上年增加了0.12万元,增加0.75 %。主要原因是由于今年扶贫攻坚任务依然较重并且相互关联业务较多,为更好的完成扶贫相关工作,提高工作效率,增加了今年的预算经费。

 

      二、政府采购预算情况说明

      政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

      三、国有资产占有使用情况说明

      截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

      四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

      项目支出预算绩效目标填报情况

      2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

      (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

      第四部分  名词解释

 

      一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

      本单位预算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:        联系电话:

 

      第六部分  部门预算公开表

      附件:部门预算公开表(点击下载)

保存 | 打印 | 关闭 | 返回顶部