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部门收支及三公经费预决算公开

鄂伦春自治旗自然资源局2019年部门预算公开报告

文章来源:自然资源局 编辑:萨红梅 发布时间:2019年04月10日 浏览次数:

      第一部分  部门概况

      一、部门主要职能、职责

      二、机构设置及预算单位构成情况

      第二部分  2019年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      第三部分  其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      二、政府采购预算情况说明

      三、国有资产占有使用情况说明

      四、项目支出绩效目标情况说明

      第四部分  名词解释

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      第六部分  2019年部门预算公开表

      一、财政拨款收支预算总表

      二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四、部门收支预算总表

      五、部门收入预算总表

      六、部门支出预算总表

      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      八、财政拨款“三公”经费支出预算表

      九、项目支出绩效目标申报表

 

      第一部分  部门概况

      一、自然资源局主要职能、职责

      (一)贯彻执行国家和自治区有关土地、矿产管理的方针、政策和法律、法规,并组织实施监督检查;研究拟定管理、保护和合理利用全旗土地资源、矿产资源的政策,制订全旗土地资源、矿产资源、城乡规划的管理办法。

      (二)统一管理全旗土地、城乡地政。按照土地法律法规、条例规定组织实施全旗土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购土地以及临时用地管理;贯彻执行国有土地划拨使用目录规定和乡镇、村用地管理办法,指导全旗农村、非农用土地使用权的管理。

      (三)组织和实施全旗国土规划、基础测绘规划、土地利用总体规划及年度计划、土地后备资源开发规划及计划,土地复垦(整理)规划及计划,以及其他专项规划;参与指导、审核乡镇级以下土地利用总体规划,并按管理程序上报、下达,对规划、计划执行情况进行监督检查。

      (四)负责参与矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘察规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

      (五)组织实施耕地特殊保护和土地开发政策,指导和监督生态退耕,实施农地用途管制制度,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

      (六)组织实施地籍管理办法,负责土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地定级、土地登记、土地发证和动态监测;指导土地确权、土地估价工作;指导基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格。

      (七)主管全旗土地征(拨)用工作,负责审核征(拨)用建设用地,承办须经国务院、自治区人民政府、呼伦贝尔市行政审批的各类用地的审查、报批工作。负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的确定落实工作。管理土地市场,负责制定土地市场管理的办法和规定,规范土地市场行为,负责土地使用权出让、转让、出租审查报批工作。

      (八)按法律依法参与矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记;负责全旗矿产资源开发利用、保护的监督管理,依法审核对外合作区块;承担矿产资源储量管理工作,管理地质资料;依法实施地质勘查行业管理,审查确定地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位资格,管理地勘成果;负责矿泉水、地热水的开采管理;依法负责旗级以上矿产资源补偿费等费用的征收和使用;按规定参与评估机构从事探矿权、采矿权评估资格,确认探矿权、采矿权评估结果。

      (九)参与全旗监测、防治地质灾害和地质遗迹保护;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境,认定具有重要价值的古生物化石产地、标准的质剖面等地质遗迹保护区。

      (十)按照国家、自治区有关法律确定的旗级收费标准以及财务管理规定,负责土地规划、矿产测绘等系统预算内、外资金的管理和使用,协助财、税部门做好相关税、费征收管理工作,并实施监督检查;指导乡镇国土规划资源管理的财务工作。合理安排并监督检查上级拨给的测绘费和其他资金。

      (十一)负责全旗《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《矿产资源法》等有关法律、规章、条例的贯彻执行;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,依法查处土地、矿产、规划、测绘等方面违法案件;负责调处土地权属纠纷;负责有关行政复议、应诉以及信访工作。

      (十二)负责组织开展土地管理、矿产资源和测绘技术等科学技术的对外交流与合作;负责相关法律法规宣传和系统职工教育培训;推进科技进步,推广科技新成果。

      (十三)承办旗委、旗政府和上级部门交办的其他工作。
 

      二、机构设置及预算单位构成情况

      从预算单位构成看,自然资源部门预算包括:局本级预算和所属4个事业单位的预算。

      (一)部门机构及人员基本情况

      局本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的事业单位3家,参照公务员法管理的事业单位为1家。

      旗自然资源局内设8个办公室。分别为:(一)综合办公室(二)地籍管理办公室(三)土地利用办公室(四)耕地保护办公室(五)执法监督检查办公室(六)矿产开发管理办公室;(七)资源储量与地质环境管理办公室;(八)纪检组监察室。下设10个全额预算拨款事业单位,即10个国土资源管理所。

      自然资源局行政编制15名,其中领导职数3名:正科级1名,副科级2名。实有人数15人。事业编制40名,实有在职人员40人,编外人员22人,退休职工40人。

      (二)局所属单位设置

      自然资源局下设独立预算单位共有四家,其中包括:一个参公单位国土资源监察大队,核定编制19人,实有在职人员17人;三个事业单位:国有土地储备登记中心,不动产登记中心,地质公园管理局,核定编制19人,实有在职人员15人。退休职工13人。

      纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况

      单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

自然资源局本级

财政拨款的行政单位

2

国土资源监察大队

参照公务员法管理的事业单位

3

国有土地储备登记中心

财政补助事业单位

4

不动产登记中心

财政补助事业单位

5

地质公园管理局

财政补助事业单位

 

       第二部分   2019年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

       收入预算1602.78 万元,比2018年预算减少259.2万元,下降13.92%,减少主要是由于离退休费减少;项目资金减少。

      支出预算1602.78 万元,比2018年预算减少 259.2 万元,下降 13.92%,减少主要是由于离退休费减少;项目资金减少。

      (一)部门预算收入情况说明

      部门预算收入1602.78  万元,其中:一般公共预算拨款收入 1602.78  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 %;事业收入  0 万元,占比  %;事业单位经营收入 0 万元,占比  %;,其他收入 0 万元,占比  %;上年结转  万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额 万元,占比  %。

      (二)部门预算支出情况说明

      部门预算支出 1602.78  万元,其中:基本支出 1602.78  万元,占比 100 %;项目支出  万元,占比  %;事业单位经营支出   万元,占比  %。

      主要用于人员经费、机构运转、专业活动方面支出。

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

       (一)财政拨款规模情况

      财政拨款收支预算  1602.78 万元,包括:一般公共预算财政拨款  1602.78  万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转   万元。

       (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

      1、社会保障和就业支出 264.27 万元,主要用于社会保障缴费和退休职工工资等。比上年预算数减少152.54  万元,减少原因为退休职工工资转为社保发放。

      2、住房保障支出 95.68 万元,比上年预算数增加8.64  万元,增加原因为调资后基数增加,主要用于职工住房公积金。

      3、自然资源海洋气象等支出 1242.83万元,比上年预算数减少115.31万元,减少原因为项目资金减少,主要用于职工工资,机关运行工作经费,城镇权籍变更调查业务费、土地利用变更调查方面。

 

       三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算减少400 万元,减少100  %。

      我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      财政拨款“三公”经费支出预算 40.54  万元,比上年预算减少31.99 万元,下降44.11  %;本年预算比上年执行数减少 23.9万元,下降 37.09%。其中:

      1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

      2、公务接待费 0.88 万元,比上年预算数减少 4.5 万元,下降83.64   %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0 %。

      3、公务用车购置及运行维护费 39.66万元,比上年预算减少27.49 万元,下降40.94 %,本年预算比上年执行数减少23.9  万元,下降37.6   %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算减少23.9  万元,下降100 %,本年预算比上年执行数减少23.9  万元,下降 100 %;公务用车运行维护费 39.66  万元,本年预算比上年预算减少3.59 万元,下降8.3  %,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)主要是由于车辆购置减少,节约使用车辆。

 

       第三部分  其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

       机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2019年,机关运行经费财政拨款预算192.39万元,比上年减少 4.64  万元,下降2.35 %。主要原因是本着厉行节约原则,公用经费减少。

       二、政府采购预算情况说明

       政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

       三、国有资产占有使用情况说明

       截至2018年末,共有车辆 14  辆, 其中:执法执勤车辆12辆,其它用车2辆,机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

       四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

      项目支出预算绩效目标填报情况

      2019年,填报绩效目标的预算项目**个,公开绩效目标**个,公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元,占全部项目支出预算的**%。

      (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

      第四部分  名词解释

      一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

       二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

       六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

      本单位预算公开信息反馈和联系方式:

       联系人:        联系电话:04705627742

 

      第六部分  部门预算公开表

      附件:

      自然资源局2019年部门预算公开表(点击下载)

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