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部门收支及三公经费预决算公开

鄂伦春自治旗住房和城乡建设局2019年部门预算公开报告

文章来源:旗住建局 编辑:萨红梅 发布时间:2019年04月10日 浏览次数:

      目  录

      第一部分  部门概况

      一、部门主要职能、职责

      二、机构设置及预算单位构成情况

      第二部分  2019年部门预算安排情况说明

       一、部门预算收支总体情况说明

       二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

       三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      第三部分  其他公开事项说明

       一、机关运行经费安排情况说明

      二、政府采购预算情况说明

      三、国有资产占有使用情况说明

       四、项目支出绩效目标情况说明

       第四部分  名词解释

       第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

       第六部分  2019年部门预算公开表

       一、财政拨款收支预算总表

       二、一般公共预算财政拨款支出预算表

       三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

       四、部门收支预算总表

       五、部门收入预算总表

       六、部门支出预算总表

       七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

       八、财政拨款“三公”经费支出预算表

       九、项目支出绩效目标申报表

 

      第一部分  部门概况

       一、主要职能

       (一)部门职能

       鄂伦春自治旗住房和城乡建设局是鄂伦春自治旗人民政府主管住房和城乡规划建设等综合部门。

       (二)部门主要职责

      1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡规划建设工作的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门研究起草住房和城乡发展战略和城乡规划建设的规范性文件,制定全旗住房和城乡规划建设事业中的中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

       2、受旗政府委托,组织编制旗域城镇体系规划,城乡总体规划、详细规划和专项规划;指导乡镇、园区等区域规划编制,参与国土利用规划等相关规划的编制;负责旗政府交办的城乡各项规划的审查报批工作。

       3、负责对全旗各类工程项目的选址和布局进行规划审批管理,核发选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

       4、负责全旗工程项目建设管理工作。对全旗工程建设的质量、安全、建筑市场监管、招投标、稽查、资质审查、档案管理等各项工作实施监督管理。

       5、负责城乡建设规划批后管理。对已批准建设项目的实施进行跟踪监察管理。

       6、负责对本行政区内城市编制行业资质、注册规划师、注册建筑师等执业资格进行监督管理。

       7、负责住房制度改革工作。根据城市发展总体规划,负责拟订全旗住房建设的发展战略和中长期规划,组织实施经济适用住房和廉租住房建设;负责全旗房改资金的监督管理;负责全旗住房制度改革工作。

       8、负责全旗房产行政管理。负责全旗房地产市场监督管理,组织拟订全旗房地产市场监管政策、措施。

       9、负责全旗部分物业管理工作。负责对物业管理企业的资质申报和初审,指导、监督、规范物业管理行为;指导、监督专项维修资金的归集和使用。

       10、承办旗委、旗政府交办的其他事项。

      二、机构设置及预算单位构成情况

       从预算单位构成看,鄂伦春旗住建局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

       1、机构及组成单位情况

       鄂伦春自治旗住房和城乡建设局(鄂伦春自治旗人民政府人民防空办公室)为独立行政机构,下设4个独立事业机构分别为旗工程质量监督管理站,旗物业管理办公室,旗园林绿化管理站(差额事业单位),旗房产交易管理所(自收自支事业单位)。

       2、人员构成情况

    鄂伦春自治旗住房和城乡建设局住建局行政编制11个(2019年初因机构调整,由原编制13人调整为11人),事业编制32个,其中:自收自支5个,年初实有人数37人:在职行政11人,行政退休6人,在职事业21人,事业退休17人,经费自理5人。

 

       第二部分   2019年部门预算安排情况说明

       一、部门预算收支总体情况说明

       收入预算3565.52万元,比2018年预算增加2547.24万元,增长250.15%,增加主要是由于政府预计将补贴供暖企业取暖费用2967万元,导致预算收入大幅增长。

       支出预算3565.52万元,比2018年预算增加2547.24万元,增长250.15 %,增加主要是由于政府预计将补贴供暖企业取暖费用2967万元,导致预算支出大幅增长。

        (一)部门预算收入情况说明

       部门预算收入3565.52万元,其中:一般公共预算拨款收入   598.52万元,占比16.79%;政府性基金预算拨款收入2967万元,占比83.21%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

       (二)部门预算支出情况说明

       部门预算支出3565.52万元,其中:基本支出598.52万元,占比16.79%;项目支出2967万元,占比83.21%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

       主要用于“机构运转、专业活动,补贴企业等”方面支出。

       二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

       (一)财政拨款规模情况

       财政拨款收支预算598.52万元,包括:一般公共预算财政拨款598.52万元。

       (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

       1.公用经费类105.35万元,比上年预算数增加88.65万元。主要用于办公经费、差旅费、车辆运行维护费等维持机构运转方面的支出。

       2、人员经费类493.17万元,比上年预算数减少458.41万元。主要用于人员工资及津贴补贴,社会保障缴费等支出。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      政府性基金预算财政拨款2967万元,比上年预算数增加  2967万元。全部用于对供暖企业取暖费用补贴。

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      财政拨款“三公”经费支出预算32.5万元,比上年预算增加2.79万元,增长9.39%;本年预算比上年执行数增加2.21万元,增长7.30%。其中:

       1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。

       2、公务接待费4.5万元,比上年预算数减少1.7万元,下降27.42%,本年预算比上年执行数增加1.9万元,增长73.08%。

       3、公务用车购置及运行维护费28万元,比上年预算增加4.49万元,增长19.1%,本年预算比上年执行数增加0.31万元,增长1.12 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费28万元,本年预算比上年预算增加4.49  万元,增长19.1 %,比上年执行数增加0.31万元,增长1.12%。增加主要是由于负责全旗工程质量监督工作以及危房改造检查,乡下道路崎岖,路程过长,导致经费有所增加。

 

       第三部分  其他公开事项说明

       一、机关运行经费安排情况说明

       机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2019年,我局机关运行经费财政拨款预算105.36万元,比上年增加88.66万元。主要原因是重新分类核算,单位新增加4个公益类岗位职工以及增加预计新考录工作人员经费支出。

      二、政府采购预算情况说明

       政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

       三、国有资产占有使用情况说明

       截至2018年末,共有车辆24辆, 其中:机要应急车辆3辆等,专业清洁车辆21辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

       四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

       项目支出预算绩效目标填报情况

       2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

       (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

       第四部分  名词解释

       一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

       二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

       五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

       六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位预算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:王一鸣   联系电话:0470-5621735

 

      第六部分  部门预算公开表

      附件:

      2019鄂伦春住建局预算公开表(点击下载)

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