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部门收支及三公经费预决算公开

中国共产党鄂伦春自治旗委员会组织部2019年部门预算公开报告

文章来源:旗委员会组织部 编辑:赵月 发布时间:2019年05月05日 浏览次数:

目  录

 

      第一部分  部门概况

     一、部门主要职能、职责

     二、机构设置及预算单位构成情况

     第二部分  2019年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支总体情况说明

     二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

     三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

     四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

     第三部分  其他公开事项说明

     一、机关运行经费安排情况说明

     二、政府采购预算情况说明

     三、国有资产占有使用情况说明

     四、项目支出绩效目标情况说明

     第四部分  名词解释

     第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     第六部分  2019年部门预算公开表

     一、财政拨款收支预算总表

     二、一般公共预算财政拨款支出预算表

     三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     四、部门收支预算总表

     五、部门收入预算总表

     六、部门支出预算总表

     七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

     八、财政拨款“三公”经费支出预算表

     九、项目支出绩效目标申报表

 

     第一部分  部门概况

 

     一、主要职能

     (一)部门职能

     鄂伦春旗委组织部是旗委主管组织、干部、人才工作的职能部门。

     (二)部门主要职责

     1、坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,围绕党在新时期的总路线,抓好组织工作的各项改革,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设。

     2、发展党员和党的组织,抓好党组织和党员的教育、管理,提高党组织的战斗力,为全旗经济社会建设提供组织保障和人才支撑。

     3、认真贯彻落实中央、区委、市委老干部工作的方针、政策,抓好离休干部政治、生活待遇落实。

     二、机构设置及预算单位构成情况

     从预算单位构成看,鄂伦春旗委组织部预算包括:本单位预算。机构改革后,老干部局归属在组织部下。

     (一)部门机构及人员基本情况

     鄂伦春旗委组织部是一个具有独立法人、独立编制的单位,现编制人数为23人,年末现有在职职工23人,退休人员为6人。其中实际编制数:行政编制为16人,行政工勤为1人,参公编制为5 人,事业编制为1人。

     鄂伦春旗委组织部下属电教中心不是独立预算单位,人员编制数为5人,现有职工5人。

     原老干部局现有编制18人,行政编制2人,行政工勤1人,参公编制人9人,参公工人3人,事业编制3人。

     人员基本情况,编制、实有、离退休等。

     (二)单位设置及人员情况

     纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

 

     单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

鄂伦春旗委组织部

财政拨款的行政单位

1

鄂伦春旗委组织部

行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

     第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

     一、部门预算收支总体情况说明

     收入预算1513.99万元,比2018年预算增加273.05万元,增长22.02%,增加主要是由于组织部2019年“提前下达社区党组织建设专项300万”元列入预算,老干部局药费减少20万。

     支出预算1513.99万元,比2018年预算增加273.05万元,增长22.02%,增加主要是由于2019年“提前下达社区党组织建设专项300万”元列入预算,老干部局药费减少20万。

     (一)部门预算收入情况说明

     部门预算收入1513.99万元,其中:一般公共预算拨款收入1513.99万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比  0%;,其他收入 0 万元,占比  0%;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比  %。

     (二)部门预算支出情况说明

     部门预算支出1513.99万元,其中:基本支出1513.99万元,占比 100 %;项目支出 0万元,占比 0 %;事业单位经营支出 0  万元,占比 0 %。

     主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

     二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

     (一)财政拨款规模情况

     财政拨款收支预算1513.99万元,包括:一般公共预算财政拨款1513.99万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转  0 万元。

     (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

     1.一般公共服务类1391.28万元,比上年预算数增加238.9  万元。主要用于行政运行支出。

     2、社会保障和就业支出62.51万元,比上年预算数减少26.66万元。主要用于养老保险和离退休人员工资。

     3、卫生健康支出24.33万元,比上年预算数增加0.67万元主要用于行政、事业医疗保险。

     4、住房保障支出35.88万元,比上年预算数增加1.03万元,主要用于住房公积金。

     三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

     政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加  万元,增长  %。

     我单位无政府性基金财政拨款预算

     四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

     财政拨款“三公”经费支出预算38.82万元,比上年预算(减少)  7.13万元,(下降) 15  %;本年预算比上年执行数(减少) 0.12 万元,(下降)0.31%。

     1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

     2、公务接待费9.05万元,比上年预算数减少0.55万元,下降6.5 %,本年预算比上年执行数(减少) 0.05万元,(下降) 0.55 %。

     3、公务用车购置及运行维护费29.77万元,比上年预算(减少)7.68万元,(下降)20.51%,本年预算比上年执行数(减少)0.07万元,(下降) 0.23 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 29.77  万元,本年预算比上年预算(减少)7.68 万元,(下降)20.51 %,比上年执行数(减少)0.07  万元,(下降) 0.23 %。(减少)主要是由于公务用车运行维护。

 

     第三部分  其他公开事项说明

 

     一、机关运行经费安排情况说明

     机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2019年,组织部机关运行经费财政拨款预算1513.99万元,比上年增加273.05万元,增长22.02%,增加主要是由于组织部2019年“提前下达社区党组织建设专项300万”元列入预算,老干部局药费减少20万。

     二、政府采购预算情况说明

     政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

     三、国有资产占有使用情况说明

     截至2018年末,组织部共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆4辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

     老干部局共有车辆3辆,其中:机要应急车辆3辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等.

     四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

     项目支出预算绩效目标填报情况

     2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

     (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

     第四部分  名词解释

 

     一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

     二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

     六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

     第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

     本单位预算公开信息反馈和联系方式:

     联系人:        联系电话:

 

     第六部分  部门预算公开表

     附件:2019年组织部、老干部局预算公开表(点击下载)

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